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湖南省卫生计生委2018年部门预算公开

  • 索引号:430S00/2018-66226
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  • 发文日期: 2018-03-02
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  • 名称: 湖南省卫生计生委2018年部门预算公开

第一部分:

湖南省卫生计生委2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展地方性法规和规章草案,拟订政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全省医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全省卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2)负责全省疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全省卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全省突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范,地方标准并组织实施,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,组织制定国家基本药物目录外湖南省增补药物目录,拟订全省基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出全省基本药物价格政策的建议。

8)提出完善生育政策建议,组织实施加强全省出生人口性别比综合治理政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建设。制定计划生育技术服务管理制定并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

9)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11)组织拟订全省卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12)组织拟订全省卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13)指导全省卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14)负责全省卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全省人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

15)指导制定全省中医药中长期发展规划,并纳入全省卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16)贯彻执行中央和省委保健政策,负责全省保健工作的宏观管理,负责省保健对象的医疗保健工作,负责党和国家领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17)承担省爱国卫生运动委员会、省深化医药卫生体制改革领导小组和省防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18)承办省人民政府及国家卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

    2、机构设置

根据省政府办公厅下发的《关于印发湖南省卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(湘政办发〔201490号),我委内设22个内设机构,并按有关规定设置机关党委、离退休人员管理服务处和纪检(监察)机构。核定机关行政编制149名,正处级领导职数28名,副处级领导职数34名,处级非领导职数37名,单列军转干部职数2名。

二、部门预算单位构成

纳入我委2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省卫生计生委本级

2、湖南省卫生计生委系统财务

3、湖南省肿瘤医院

4、湖南省妇幼保健院

5、湖南省儿童医院

6、湖南省脑科医院

7、湖南中医药大学第一附属医院

8、湖南中医药大学第二附属医院

9、南华大学附属第一医院

10、南华大学附属第二医院

11、南华大学附属第三医院

12、湖南师范大学附属湘东医院

13、湖南省疾控预防控制中心

14、湖南省职业病防治院

15、湖南省结核病防治所

16、湖南省吸血虫病防治所

17、湖南省肿瘤防治研究所

18、湖南省卫生计生委培训中心

19、湖南省临床检验中心

20、湖南省妇幼保健所

21、湖南中医药高等专科学校

22、湖南省卫生计生综合监督局

23、湖南中医药高等专科学校附属第一医院

24、湖南省医学会

25、湖南省人民医院

26、湖南省卫生计委国际交流中心

27、湖南省卫生计生委医学考试中心

28、南华大学附属南华医院

29、湖南省卫生计生委健康教育宣传中心

30、湖南省卫生计生委药具管理服务中心

31、湖南省卫生计生委信息统计中心

32、湘南学院附属医院

33、湖南省卫生计生委人才交流服务中心

34、湖南省计划生育研究所

35、湖南医药学院第一附属医院

36、邵阳学院附属第一医院

37、邵阳学院附属第二医院

38、湖南省中医药学会办公室

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障委机关及下属事业单位基本运行的经费,也包括我委归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数1989817.85万元,其中,一般公共预算拨款85209.7万元,纳入专户管理的非税收入7376万元,中央财政补助32936.8万元,事业单位经营服务收入1824384.76元,其他收入14004.11万元,用事业基金弥补收支差额25906.48万元。收入较去年增加78414.94万元,主要是事业单位经营服务收入增加271117.56万元,按照中央规定,从2018年起实施支出经济分类科目改革,部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出,所以我委部门预算一般公共预算拨款减少71735.13万元,中央财政补助减少121712.2万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数1989817.85万元,其中,教育支出11888.94万元,社会保障和就业支出42949.84万元,医疗卫生与计划生育支出1919971.66万元,住房保障支出15007.41万元。支出较去年增加78414.94万元,主要是医疗卫生与计划生育支出增加28674.45万元,社会保障和就业支出增加41753.84万元,住房保障支出增加7929.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入85209.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为65282.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为19927.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:业务工作专项支出2966万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事物方面支出;公共卫生专项支出14719.03万元,主要用于公立医院、公共卫生等方面支出;运行维护专项支出1168.07万元,主要用于有关事业发展、基本建设等方面支出;中医药专项支出949万元,主要用于中医药方面支出;计划生育服务专项支出125万元,主要用于计划生育等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年委本级、省卫生计生综合监督局、省人民医院等38家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2666.13万元,比2017年预算3240.9万元减少574.77万元,下降17.73%

2三公经费预算

2018三公经费预算数为590.23万元,其中,公务接待费179万元,公务用车购置及运行费241.23万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费241.23万元),因公出国(境)费170万元。2018三公经费预算较2017年减少160.46万元,主要是一方面因为我委进一步减少了公车运行维护费,另一方面是我委对招待费进行了严格控制和加强管理。

3、政府采购情况

2018年湖南省卫生计生委各单位政府采购预算总额11897.27万元,其中,政府采购货物预算8737.38万元;政府采购工程预算393.07万元;政府采购服务预算2766.82万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表


附件下载:湖南省卫生计生委2018年部门预算公开表(30张公开表格).XLS